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              預算公開
              預算公開
              安徽滁州技師學院2017年部門預算情況

              發稿:財務處 審核人:發布時間:2017-02-10

              一、 學院主要職能及概況

              2016年初,滁州市委市政府為整合優化職教資源,推進滁州職教強市建設,決定加強整合成立新的安徽滁州技師學院。學院于9月8日正式揭牌,目前由滁州職業技術學院代管。學院前身為安徽滁州技師學院、滁州職業技術學院中專中技部和滁州市機電工程學校。安徽滁州技師學院是經安徽省人民政府于2009年批準成立的一所以培養社會緊缺的技師、高級技工等高技能人才為主的公辦全日制綜合類職業院校。滁州市機電工程學校由原滁州市第一高級職業中學、滁州市交通技工學校、滁州農機技工學校三所老牌中等職業學校于2013年8月合并組建而成。

              學院位于秀美的瑯琊山東麓,是全國首批國家級重點職業中學、安徽省重點建設十所中等職業學校之一、首批國家中等職業教育改革發展示范校、滁州市職教集團副理事長單位,是全市農民工培訓基地、陽光工程培訓基地、高技能人才培訓基地,2016年又被列為安徽省特色示范學校建設單位。學院新校區規劃占地面積1069畝,目前占地面積350余畝,有南北兩個校區,現有建筑面積約10萬平方米。學院設有電工電子、機械加工、計算機財會、藝術教育、機電與汽車工程、經貿與信息工程六大專業實訓中心,其中會計實訓基地、數控技術基地為省重點建設實訓基地;各類實訓實驗設備總值達8000多萬元,能同時提供2000多個實習實訓工位;學院下轄滁州交通駕校,是滁州市辦學最早、師資力量雄厚的二類綜合駕駛培訓學校,有標準化駕駛員培訓場地4萬平方米,迄今為止已為社會培訓和鑒定各類技術人才20多萬人。

              二、安徽滁州技師學院2017年度部門預算說明

              (一)2017年度收入支出預算情況說明

              2017年度收入預算總計4286.44萬元,支出預算總計4286.44萬元。與2016年預算數相比,收、支總計各增加418.06萬元,增加10.81%,主要原因:一是預測2017年非稅收入較上年增加325.47萬元;二是2017年預算編入2015年非稅結余資金90萬元。

              (二)2017年度收入預算情況說明

              本年收入預算合計4286.44萬元,其中:財政撥款收入預算2914.97萬元,占68%;事業收入預算1371.47萬元,占32%。

              (三)2017年度支出預算情況說明

              本年支出預算合計4286.44萬元,其中:基本支出2460.34萬元,占57.4%;項目支出1826.1萬元,占42.6%。

              (四)2017年度財政撥款收入支出預算情況說明

              2017年度財政撥款收入預算總計2914.97萬元,支出預算總計2914.97萬元,與2016年預算相比,財政撥款收、支總計各增加2.59萬元。

              (五)2017年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

              1.財政撥款支出預算總體情況

              2017年度財政撥款支出預算2914.97萬元,占本年支出的68%。與2016年預算數相比,財政撥款支出增加2.59萬元。

              2.財政撥款支出預算具體情況

              2017年度財政撥款支出年初預算為2914.97萬元,支出預算為2914.97萬元。其中基本支出1931.03萬元,占66.25%;項目支出983.94萬元,占33.75%。具體情況如下:

              1.“教育支出”2017年度預算2429.95萬元,比2016年預算數增加11.1萬元。

              2.“社會保障和就業”2017年度預算269.45萬元,比2016年預算數減少15.57萬元。其中:”事業單位離退休”預算269.45萬元,主要用于所屬全額撥款事業單位離退休人員支出。

              3.“醫療衛生與計劃生育支出”2017年度預算75.74萬元,比2016年預算數增加2.48萬元。其中:“事業單位醫療”預算75.74萬元,主要用于全額撥款事業單位醫療保障方面的支出;。

              4.“住房保障支出”2017年度預算139.83萬元,比2016年預算數增加4.58萬元。其中:“住房公積金”預算139.83萬元,主要用于學院按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

              (六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

              2017年度財政撥款基本支出預算1931.03萬元,其中人員經費1702.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費228.49萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

              (七)2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

              本單位2017年度沒有政府性基金收入和支出。

              (八)其他重要事項的情況說明

              1.機關運行經費。

              2017年度滁州市機電工程學校無機關運行經費。

              2.政府采購情況。

              2017年度我院納入政府采購支出預算476萬元,其中:政府采購貨物支出預算200萬元、政府采購服務支出預算276萬元。

              3.國有資產占有使用情況。

              截止到2016年12月31日,我院共有車輛118輛,其中一般公務用車13輛(其中,財政供養公車4輛)、特種專業技術用車64輛(教練車),其他用車41輛(教練車)。

              4.預算績效情況。

              2017年度滁州市機電工程學校未編制預算績效目標

              (九)名詞解釋

              (一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

              (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

              (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
                    (五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

              附表:

              1. 2017年部門收支預算總表

              2. 2017年部門收入預算總表

              3. 2017年部門支出預算總表

              4. 2017年部門財政撥款收支預算總表

              5. 2017年部門一般公共預算支出預算表

              6. 2017年部門一般公共預算基本支出預算表

              7. 2017年部門政府性基金預算收支預算表

              附表:

              附表1 2017年部門收支預算總表.xls

              附表2 2017年部門收入預算總表.xls

              附表3 2017年部門支出預算總表.xls

              附表4 2017年部門財政撥款收支總表.xls

              附表5 2017年部門一般公共預算支出預算表.xls

              附表6 2017年部門一般公共預算基本支出預算表.xls

              附表7 2017年部門政府性基金預算收支預算表.xls

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